目  录

第一部分 中共丹东市委党校概况

一、  主要职能

二、  机构设置情况

三、  收支增减变化

四、  机关运行经费的安排和使用情况

五、  政府采购情况

六、  政府购买服务情况

七、  项目安排情况

第二部分 中共丹东市委党校2018年部门预算表和 “三公经费”预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年支出预算总表（功能分类）

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年财政拨款收入安排支出表

七、2018年上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）

九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表

十三、2018年一般公共预算基本支出表

十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十五、2018年债务支出明细情况表

十六、2018年政府采购支出明细情况表

十七、2018年政府购买服务支出明细情况表

第三部分 中共丹东市委党校2018年部门预算情况说明及“三公”经费增减原因说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共丹东市委党校概况

一、主要职能

中共丹东市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。丹东行政学院是培训公务员、培养公共管理人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是市政府直属单位。丹东社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是开展党的统一战线工作的重要部门。

中共丹东市委党校、丹东行政学院、丹东社会主义学院（以下简称“一校两院”）实行“三块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训、开展党的统一战线工作的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。

一校两院的主要任务是培训轮训党员领导干部及后备干部、公务员、培养理论干部，承办市委和政府举办的专题研讨班和下达的课题任务，开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

二、机构设置情况

2017年末共有机构数是1个。单位内设机构19个，分别为办公室、机关党委、人事处、组教处、研究生部、财务处、对外交流处、基础理论教研部、党史党建教研部、东北亚问题研究室、市情教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、统战理论教研部、科研部、科技文化教研部、图书馆、行政保卫处。

上述机构中，共核定单位编制人员116人，在职人员85人。另有，离休7人，退休人员86人。

三、收支增减变化

 2018年收入预算总额1284.41万元，比2017年度减少290.22万元，减少约18.43 %。

2018年支出预算总额1284.41万元，比2017年度减少290.22万元，减少约18.43 %。其中基本支出944.41万元，占支出总预算的73.53%，减少290.22万元，减少约23.51%。项目支出340万元，占支出总预算的26.47%，与上年持平。

四、机关运行经费的安排和使用情况

机关运行费126.45万元，其中定额部分27.74万元，办公取暖费46.78万元，职工取暖费26.37万元，公车运行及车辆维保费1.53万元，公务交通补贴20.57万元，住宅电话费等3.46万元。

五、政府采购情况

2018年我单位没有政府采购项目。

六、政府购买服务情况

2018年我单位没有政府购买服务情况。

七、项目安排情况

2018年我单位项目安排共计三项，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，分别为：

（1）校园运行费138万元，占项目支出预算40.59%。

（2）干部培训取消收费补助支出预算102万元，占项目支出预算30%。

（3）行政学院和研究生班支出100万元，占项目支出预算29.41%。

第二部分 中共丹东市委党校2018年部门预算表和 “三公经费”预算表

详情请下载附件：中共丹东市委党校2018年部门预算公开表

第三部分 中共丹东市委党校2018年部门预算情况说明及“三公”经费增减原因说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，中共丹东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共丹东市委党校2018年度收支总预算为1284.41万元。

二、收入预算情况

2018年度中共丹东市委党校预算总收入为1284.41万元，其中财政拨款收入1184.41万元,纳入专户管理的预算外资金安排的拨款100万元。2018年度预算收入较2017年度减少290.22万元，减少约18.43%。

三、支出预算情况

2018年度中共丹东市委党校预算总支出为1284.41万元，包括：基本支出944.41万元，项目支出340万元。较上年总支出减少290.22万元，减少约18.43%。其中：

（1）工资福利支出预算736.53万元，占基本支出预算77.99％，较上年增加201.73万元，增加约37.72％。反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利等。

（2）商品和服务支出预算126.45万元，占基本支出预算13.39％，较上年减少16.99万元，减少约11.85％。反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

（3）对个人和家庭的补助支出预算81.43万元，占基本支出预算8.62％，较上年减少474.96万元，减少约85.36％。反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费、住房公积金等。

四、“三公”经费增减原因说明

2018年中共丹东市委党校“三公”经费总预算6.33万元，其中：公务用车运行4.53万元，公务接待费1.8万元， “三公”经费支出预算总数较2017年度预算公开数减少9.47万元（详见第二部分）。车辆运行费用减幅较大，主要原因是公车改革后，车辆减少。

2018年中共丹东市委党校将继续认真执行中央“八项规定”、省委“十项规定”等要求及公务用车改革政策，严格控制经费支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    9. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2018年中共丹东市委党校预算公开

补充说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委党校共有车辆3辆，其中：老干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急用车1辆。

（二）预算绩效目标

2018年我校预算项目设置绩效目标项目3个，金额340万。主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，分别为：校园运行费138万元、干部培训取消收费补助支出102万元、行政学院和研究生班支出100万元。