目录

第一部分 丹东市委党校概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市委党校2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（经济分类）

四、支出预算总表（功能分类）

五、一般公共预算支出表

六、政拨款收入安排支出表

七、上级财政提前告知补助收入表

八、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

九、纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

十、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十一、城市建设维护税等非税收入安排支出表

十二、专项收入等非税收入安排支出表

十三、一般公共预算基本支出表

十四、“三公”经费支出表

十五、债务支出明细情况表

十六、政府采购支出明细情况表

十七、政府购买服务支出明细情况表

第三部分 丹东市委党校2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市委党校概况

一、主要职责

中共丹东市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。丹东行政学院是培训公务员、培养公共管理人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是市政府直属单位。丹东社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是开展党的统一战线工作的重要部门。

中共丹东市委党校、丹东行政学院、丹东社会主义学院（以下简称“一校两院”）实行“三块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训、开展党的统一战线工作的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。

一校两院的主要任务是培训轮训党员领导干部及后备干部、公务员、培养理论干部，承办市委和政府举办的专题研讨班和下达的课题任务，开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

二、部门预算单位构成

2016年末共有机构数是1个。单位内设机构19个，分别为办公室、机关党委、人事处、组教处、研究生部、财务处、对外交流处、基础理论教研部、党史党建教研部、东北亚问题研究室、市情教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、统战理论教研部、科研部、科技文化教研部、图书馆、行政保卫处。

上述机构中，共核定单位编制人员116人，在职人员88人。另有，离休7人，退休人员83人。

第二部分 丹东市委党校部门预算公开表（具体见附件）

第三部分 丹东市委党校2017年部门预算情况说明

一、丹东市委党校2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入；支出包括：干部教育支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出等。丹东市委党校2017年收支总预算15746.3千元。

二、丹东市委党校2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数158千元，其中：公务接待费33千元、公务用车购置及运行费125千元（公务用车运行费125千元、公务用车购置费0千元）。同比2016年决算，车辆运行费用减幅较大，主要原因公车改革后，车辆减少。

三、丹东市委党校2017年政府采购预算等情况说明

全校固定资产总额41506.67千元，其中：房屋35737.66千元，车辆5台，价值647.64千元。政府采购预算安排321千元，主要是食堂和办公楼电气改造费用和车辆维修及保养费用，所有项目支出均纳入绩效评价范围，编制绩效评价报告。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 　　9. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2017年机关运行经费安排情况说明

丹东市委党校机关运行经费支出严格按照丹东市政府和市财政局文件内容执行。

2017年收入预算总额15746.3千元，其中财政拨款收入14746.3千元、纳入专户管理的行政事业性收费等收入1000千元。支出预算总额15746.3千元，其中，工资福利支出预算5348千元，商品和服务支出预算1434.4千元，对个人和家庭的补助支出预算5563.9千元，项目支出预算3400千元。

基本支出共计12346.3千元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括职工基本工资、津贴补贴和离退休人员费用等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费等。项目支出3400千元，主要用于校园运行、干部培训取消收费补助、办公用房维修等相关支出。

2017年预算收支增减变化情况说明

一、收入预算说明

2017年收入预算总额15746.3千元，比上年同期14898.5千元，增加847.8千元，同比增长5.7 %。

二、支出预算说明

2017年支出预算总额15746.3千元，比上年同期14898.5千元，增加847.8千元，同比增长5.7 %。

1、基本支出12346.3千元，占支出总预算的78.4%，同比增长153.6千元，同比增长1.3%。

（1）工资福利支出预算5348千元，占基本支出预算43.3％，同比减少176.3千元，同比下降3.2％。

（2）商品和服务支出预算1434.4千元，占基本支出预算11.6％，同比增长151.4千元，同比增长11.8％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算5563.9千元，占基本支出预算45％，同比增加178.5千元，同比增长3.3％。

 2、项目支出3400千元，占支出总预算的21.6%，同比增长694.2千元，同比增长25.7%。

（1）延安精神研究会经费支出预算20千元，占项目支出预算0.6%，与去年持平。

（2）干部培训取消收费补助支出预算1000千元，占项目支出预算29.4%，同比增加314.2千元，同比增长45.8%。

取消了教师进修专项支出预算、水电及维修费支出预算、函授教学及教材经费支出预算、上缴上级党校经费支出预算、党员班干部短期培训经费支出预算、外聘兼职教师专项支出预算，同时增加了校园运行费支出预算1080千元，食堂办公楼电气改造支出预算300千元，行政学院和研究生班支出预算1000千元。